Overzicht baten en lasten
Bestuur | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.925 | 2.368 | 2.252 | 2.300 | 2.127 | 2.125 |
Baten | 304 | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -1.621 | -2.368 | -2.252 | -2.300 | -2.127 | -2.125 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -1.621 | -2.368 | -2.252 | -2.300 | -2.127 | -2.125 |
Toelichting
Het verschil van € 0,12 miljoen op het deelprogramma bestuur wordt met name veroorzaak door een dotatie aan de pensioenvoorziening van € 0,094 miljoen.
Het doorschuiven van het budget voor de strategische visie zorgt voor een nadeel van €0,025 miljoen. De contributie van de VNG is met € 0,016 miljoen toegenomen (nadeel).
Daarnaast zorgt de overheveling van het budget voor de projectleider particpatie van 2022 naar 2023 voor een voordeel van € 0,026 miljoen.
De overige verschillen bestaan uit diverse kleinere posten met een totaal voordeel van € 0,036 miljoen.