Overzicht baten en lasten
Ontwikkelen van gebieden en locaties | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.656 | 4.172 | 2.838 | 2.395 | 1.381 | 1.184 |
Baten | 5.657 | 2.093 | 1.949 | 1.934 | 1.038 | 922 |
Saldo baten en lasten | -1.999 | -2.079 | -889 | -461 | -343 | -262 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | 100 | 11 | - | - | - |
Saldo reserves | - | 100 | 11 | - | - | - |
Saldo | -1.999 | -1.979 | -878 | -461 | -343 | -262 |
In het programma ontwikkelen van gebieden en locaties zijn ook de grondexploitaties opgenomen. Voor de helderheid worden in onderstaand overzicht de grondexploitaties separaat weergegeven.
Omschrijving | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitaties | ||||||
Lasten | 6.519 | 2.173 | 1.229 | 1.186 | 373 | 326 |
Baten | 4.205 | 1.679 | 908 | 892 | 147 | 31 |
Saldo baten en lasten | -2.313 | -494 | -321 | -294 | -226 | -294 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | - | 15 | 11 | - | - | - |
Saldo reserves | - | 15 | 11 | - | - | - |
Grondexploitaties | -2.313 | -479 | -310 | -294 | -226 | -294 |
Ontwikkelen van gebieden en locaties | ||||||
Lasten | 1.137 | 1.999 | 1.608 | 1.208 | 1.008 | 858 |
Baten | 1.452 | 415 | 1.041 | 1.041 | 891 | 891 |
Saldo baten en lasten | 314 | -1.584 | -567 | -167 | -117 | 33 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | 85 | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | 85 | - | - | - | - |
Ontwikkelen van gebieden en locaties | 314 | -1.499 | -567 | -167 | -117 | 33 |
Saldo | -1.999 | -1.979 | -878 | -461 | -343 | -262 |
Toelichting
De lasten zijn in 2024 afgerond € 1,3 miljoen lager dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Lagere lasten grondexploitaties (€ 0,9 mln.).
Lagere lasten omdat in 2023 eenmalige budgetten waren opgenomen (€ 0,3 mln.) voor een uitbetaling van een ruimte voor ruimte regeling (€ 0,1 mln.), budget uitvoeringsplan legalisatie (€ 0,05 mln.), recreatieve verbindingszone (€ 0,1 mln.) en onderzoek naar herontwikkeling bedrijventerrein TPN (€ 0,05)
Lagere lasten (€ 0,15 mln.) omdat in 2023 een hoger (€ 0,4 mln.) budget was opgenomen voor de transformatie van de Amstelzone dan in 2024 (€ 0,25 mln.).
Hogere lasten (€ 0,1 mln.) omdat in 2023 een lager (€ 0,1 mln.) budget is opgenomen dan in 2024 (€ 0,2 mln.) voor onderzoek herontwikkeling Thamerdal.
De baten zijn in 2024 afgerond € 0,1 miljoen lager dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Lagere baten grondexploitaties (€ 0,8 mln.).
Hogere baten omgevingsvergunning € 0,5 mln, omdat in 2023 de raming met € 0,5 mln. is verlaagd vanwege een verschuiving van inkomsten waarvan in de 1e turap 2023 melding is gemaakt
Hogere baten (€ 0,15 mln.) vanwege te verwachten Rijksmiddelen in het kader van de invoering van de Omgevingswet.
Hogere baten (€ 0,05 mln.) vanwege diverse kleine verschillen kleiner dan € 0,1 mln.
Binnen de mutaties aan de reserves is er sprake van een lagere onttrekking (€ 0,1 mln.) omdat er in 2023 een onttrekking (€ 0,1 mln.) aan de reserve ruimte voor ruimte heeft plaats gevonden.