Overzicht baten en lasten
Groen, blauw en duurzaam omarmen | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.867 | 12.607 | 13.273 | 12.865 | 12.831 | 12.905 |
Baten | 8.491 | 8.967 | 9.636 | 9.676 | 9.738 | 9.775 |
Saldo baten en lasten | -2.376 | -3.640 | -3.636 | -3.189 | -3.093 | -3.130 |
Toevoegingen aan reserves | 224 | 587 | 554 | 554 | 554 | 554 |
Onttrekkingen aan reserves | - | 372 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Saldo reserves | -224 | -215 | -291 | -291 | -291 | -291 |
Saldo | -2.600 | -3.855 | -3.928 | -3.480 | -3.384 | -3.421 |
De lasten zijn in 2024 € 0,7 miljoen hoger dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :
Toelichting
Hogere lasten planmatig onderhoud watergangen (€ 0,1 mln.) en hogere lasten planmatig onderhoud groen en bomen (€ 0,3 mln.) vanwege een actualisatie van het planmatig onderhoud.
Hogere lasten binnen riolering van afgerond € 0,5 mln. vanwege voornamelijk hogere kapitaallasten door nieuwe rioleringsinvesteringen en een wijziging van het percentage omslagrente van 2,5 naar 3%
Hogere lasten (€ 0,2 mln.) binnen afval vanwege voornamelijk het vastgestelde grondstoffenbeleid fase 2.
Lagere lasten (€ 0,1 mln.) omdat er in 2023 vanwege een storm herstelkosten groen zijn geraamd.
Lagere lasten (€ 0,1 mln.) omdat er in 2023 nog een eenmalig budget is geraamd voor energietransitie.
Lagere lasten (€ 0,2 mln.) omdat er in 2023 een subsidie is geraamd voor aanpak energiearmoede.
De baten zijn in 2024 € 0,7 miljoen hoger dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Toelichting
Hogere baten rioolheffing (€ 0,5 mln.) ter dekking van de gestegen lasten.
Hogere baten afvalstoffenheffing (€ 0,4 mln.) ter dekking van de gestegen lasten als gevolg van met name het grondstoffenbeleid. Daarnaast wordt in de afvalstoffenheffing 2024 ook rekening gehouden met de de kostenstijging (€ 0,2 mln.) die in 2023 nog ten laste van het resultaat is gebracht maar vanaf 2024 mee loopt in de heffing (2e TURAP 2023)
Lagere baten omdat er in 2023 een subsidie aanpak energiearmoede is ontvangen (€ 0,2 mln.)
Binnen de mutaties aan de reserves is er in 2024 sprake van een lagere onttrekking (€ 0,1 mln.) aan de reserve riolering van € 0,06 mln. en de reserve reiniging van € 0,04 mln. ten opzichte van 2023. In 2023 kon er meer worden onttrokken ter gedeeltelijke egalisatie van de tarieven.