Overzicht baten en lasten
Gezond en veilig leven | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.665 | 4.952 | 5.249 | 5.430 | 4.612 | 4.968 |
Baten | 542 | 587 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Saldo baten en lasten | -3.123 | -4.365 | -4.729 | -4.911 | -4.092 | -4.449 |
Toevoegingen aan reserves | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
Onttrekkingen aan reserves | 780 | 1.615 | 2.631 | 2.112 | 851 | 1.019 |
Saldo reserves | -479 | 356 | 1.373 | 854 | -407 | -240 |
Saldo | -3.602 | -4.009 | -3.356 | -4.057 | -4.499 | -4.688 |
De lasten zijn in 2024 € 0,3 miljoen hoger dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Toelichting
Hogere lasten planmatig onderhoud wegen (€ 0,74 mln.) en openbare verlichting (€ 0,04 mln.) en lagere lasten planmatig onderhoud civiele kunstwerken (€ 0,16 mln.) vanwege actualisatie van het planmatig onderhoud.
Lagere lasten (€ 0,66 mln.) vangwege de saneringskosten voor het verkeersplan dorpscentrum Uithoorn in 2023.
Hogere kapitaallasten (€ 0,32) mln. door het doorschuiven en afronden van de investeringen in gladheidsmaterieel en infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn en door de wijziging van het percentage omslagrente van 2,5 naar 3%.
Lagere lasten vanwege het eenmalige budget van Brommer op de rijbaan dat in 2023 is opgenomen (€ 0,06 mln.)
Hogere lasten door diverse kleine verschillen (€ 0,08 mln.)
De baten zijn in 2024 afgerond € 0,1 miljoen lager dan in 2023 omdat in 2023 eenmalig meer inkomsten (€ 0,05 mln.) zijn binnengekomen vanwege leges aanvraag glasvezel industriegebied en vanwege diverse kleine verschillen (€ 0,05 mln.).
Daarnaast is er sprake van een lagere onttrekking (€ 1,02 mln.) aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte vanwege actualisatie van de budgetten.