Overzicht baten en lasten
Dienstverlening | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.574 | 2.089 | 2.087 | 2.039 | 2.037 | 1.988 |
Baten | 604 | 610 | 744 | 760 | 803 | 823 |
Saldo baten en lasten | -970 | -1.479 | -1.343 | -1.279 | -1.234 | -1.165 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -970 | -1.479 | -1.343 | -1.279 | -1.234 | -1.165 |
Toelichting
Het verschil van € 0,14 miljoen op het saldo baten en lasten wordt verklaard door lagere lasten van € 0,002 miljoen en hogere baten van € 0,14 miljoen.
De hogere baten worden veroorzaakt door € 0,17 miljoen hogere baten op reisdocumenten en € 0.04 miljoen lagere baten op nationaliteitszaken.
Het voordeel op de lagere lasten van € 0,002 miljoen worden veroorzaakt door onderstaande mutaties:
hogere rijksafdrachten van € 0,09 miljoen op reisdocumenten en lagere rijksafdrachten op nationaliteitszaken van € 0,03 miljoen leiden tot een nadeel van € 0,06 miljoen.
de verhoging van de bijdrage aan de omgevingsdienst met € 0,07 miljoen in 2024 en een verlaging van de begrote bijdrage in 2023 van € 0,04 miljoen leiden tot een nadeel van € 0,13 miljoen.
de implementatie van de dienstverleningsvisie in 2024 en de hogere bijdrage aan duo+ leiden tot een nadeel van € 0,08 miljoen.
dubbele verkiezingen in 2023 leiden tot een voordeel van € 0,11 miljoen in 2024 ten opzichte van 2023.