Overzicht baten en lasten
Veiligheid | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.842 | 3.917 | 3.729 | 3.727 | 3.765 | 3.759 |
Baten | 139 | 141 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Saldo baten en lasten | -3.703 | -3.776 | -3.687 | -3.685 | -3.724 | -3.718 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -3.703 | -3.776 | -3.687 | -3.685 | -3.724 | -3.718 |
Toelichting
Het voordelige verschil aan de lastenkant van € 0,21 mln. door lagere uitgaven ten opzicht van 2023 wordt veroorzaakt door:
Lagere uitgaven omdat in 2023 zijn eenmalig uitgaven zijn opgenomen in het kader van landelijke transformatiemiddelen voor Blijvend Veilig (€ 0,1 mln.).
Lagere uitgaven (€ 0,18 mln.) omdat in 2023 eenmalig een deel van de personeelslasten zijn ingezet voor inhuur binnen de flexibele schil bij het Sociaal team. De mutatie is een neutrale verschuiving in het programma Samenleving tussen dit deelprogramma en het deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning, Sport en Cultuur.
Hogere uitgaven op basis van de vastgestelde begroting van de Veiligheidsregio (VrAA) (€ 0.07 mln.)
Het nadelige verschil aan de batenkant van € 0,1 mln. door lagere inkomsten ten opzichte van 2023 wordt met name veroorzaakt door:
In 2023 is eenmalig via de gemeente Amsterdam vanuit de landelijke transformatiemiddelen een bedrag ontvangen (€ 0,1 mln.) in het kader van de uitvoering van Blijvend Veilig.